生物颗粒加工生产线项目
可行性研究报告
第一章 项目概况
一、项目单位基本情况
项目单位：XXXX有限责任公司企业类型：有限责任公司 注册资本:100万元
法人代表:XXX
经营范围：生物提炼、加工及销售；生物提取物技术推广服务；农副产品初加工及销售。
XX联池生物科技有限公司成立于2012年10月，是一家从事生物提炼、加工及销售；生物提取物技术推广服务；农副产品初加工及销售于一体的民营企业。公司目前主要从事桔皮生物提炼及加工业务。现公司准备整体搬迁至XX国家农业科技园区内，投资5677万元进行桔皮生物高新技术开发，并投资890万元新建一条生物颗粒加工生产线项目。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创为经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。
二、项目基本情况
1、项目名称、建设性质及建设地点：
项目名称：生物颗粒加工生产线项目
建设性质:新建
建设地点：XX市国家农业科技园区内
2、产品、技术、设备方案
产品方案：采用和引进国内目前较为先进的设备和技术，对桔皮、林木等木本剩余物（废弃物）进行预处理和加工，将其固化成型为高密度的颗粒燃料。
技术方案：生产工序流程为桔皮、林木等剩余物原材料→切片→粉碎→除杂→精粉→筛选→混合→软化→调质→加压→烘干→冷却→质检→包装→入库→出厂。
设备方案：在设备选型上，遵循“先进、适用、成熟、节能”的原则，立足国内采购设备，兼顾维修方便，主要设备及辅助设备配置详见表1－1。
主要设备及辅助设备配置 表1—1
3、土建工程方案：土建工程项目详见表1—2。
项目土建工程及配套辅助工程 表1-2
4、建设内容及规模：
厂区规划用地面积18亩，新建厂房1242平方米，成品仓库1620平方米，原料堆场6000立方米以及办公室、生活设施、配电机房、污水处理池、厂区道路等配套设施，购置生产设备50余台（套）组装一条生物颗粒加工生产线，实现年产能达到10000吨的目标。
5、建设期限：
项目建设期为16个月，即2015年5月-2016年8月。
6、投资结构及资金来源：
项目总投资890万元，由建设投资和流动资金两大部分组成。其中：建设投资780万元，主要分摊项目为：项目用地投资72万元，土建项目工程及配套工程投资为315万元；生产设备（含辅助设备）投资368万元；流动资金110万元。
资金来源：项目建设总投资890万元由项目单位自筹解决。
7、项目效益：
经济效益：项目建成投产后，企业年新增收入1050万元，年上缴国家税金约151万元，企业年获纯利250.12万元。
社会效益：项目直接提供就业岗位30个，人均年增收2万元以上，并可间接带动500余户农户参与行业创收。
环保效益：对XX市内湖南果秀食品有限公司、湖南宝达食品有限公司、XX罐头厂等多家大型柑桔罐头生产企业，在生产过程中产生的大量柑桔皮等生产废料进行综合利用，大幅度消除由垃圾造成的二次污染，环保效益明显。
三、项目可研报告编制依据和研究范围
（一）编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、《产业结构调整指导目录》（2013年修订版）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）
4、《促进产业结构调整暂行规定》(国发办[2015]40号)
5、《中华人民共和国环境保护法》
6、《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》(财建[2006]237号)
7、国家发改委关于印发《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》(发改环资[2006]864号)
8、国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法的通知》(财建[2007]371号)
9、《可再生能源中长期发展规划》（2009年9月4日国家发改委发布）
10、《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日）
11、《资源综合利用企业所得税优惠目录》(财税[2008]117号)
12、财政部、国家税务局印发《资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)
13、《关于再生资源增值税退税政策若干问题的通知》(财税
[2009]119号)
14、《利用农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策》(财税[2009]48号)
15、财政部、国家能源局、农业部关于印发《绿色能源示范县建设管理办法》的通知（国财农[2011]64号)
16、财政部、国家能源局、农业部关于印发《绿色能源示范县建设补助资金管理办法暂行规定》的通知（国财农[2011]113号)
17、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号)
18、《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号)
19、《国家能源科技“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废弃物综合利用实施方案的通知》(国发改[2011]386号)
20、XX市国民经济和社会发展“十二五”发展规划
21、湖南省、XX市政府对行业制定的有关文件和政策
（二）研究范围
本项目可研报告研究的的范围是：通过对生物颗粒燃料产品合成的技术可靠性和经济合理性以及对项目产品市场前景的分析预测，论述本项目的可行性，主要内容包括：项目背景及项目建设的必要性，产品市场分析与前景预测、项目选址与建设条件、产品方案与生产技术方案、环境保护与节能减排、项目组织与生产管理、投资估算和财务评价、经济效益、社会效益及环保效益分析等。
四、综合评价
1、本项目符合国家产业政策、行业发展规划及XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，是项目区进行产业结构调整、采用新技术、新工艺、开发新型能源及环保产品的新兴项目。本项目能促进中小微企业转型升级，是企业创收、产业增效、财政增税的切入点，是当地政府大力支持，大力培育的新兴产业。能推动农
林产业可持续发展。
2、项目实施后，可提高本企业生产能力和技术水平，改良产品结构，提升企业竞争力，与此同时通过科技创新，提高产品科技含量，对行业发展起到了示范引领作用。
3、项目投资风险小、见效快、技术成熟，产品销售市场广阔，项目竣工投产后，通过经济效益分析，可见企业盈利能力大于行业平均水平，因此，项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，可投资兴建。
第二章 项目背景及建设必要性
一、项目背景
XX市地处湖南省西南部，湘江上游，毗邻两广，素有“湘西南门户”和“潇湘第一城”之称， XX市地理方位介于地理坐标为东径111°28′至111°47′，北纬26°15′至26°49′，南北相距最长61.5公里，东西相间最宽30公里。 XX市地理方位介于地理坐标为东径111°28′至111°47′，北纬26°15′至26°49′，南北相距最长61.5公里，东西相间最宽30公里。
XX是农业大市，目前全市水果种植面积已有121.51万亩，水果总产量达36.15万吨，其中柑桔年产量达26万吨以上。XX市内湖南熙可食品有限公司、湖南果秀食品有限公司、湖南宝达食品有限公司、XX罐头厂等多家大型柑桔罐头生产企业，在生产过程中产生大量的柑桔皮等生产废料。桔皮中富含“橘皮甙”、橙皮甙、桔黄酮、
维生素B1、B2、C、糖、蛋白质等多种物质。据《本草纲目》载：桔具有化痰止咳、清闷等功效。现代药理学研究发现，桔皮中所含的黄酮甙物质和柠檬苦素类物质具有抗菌、镇痛、消炎、抗肿瘤、抗白血病及杀虫、抗癌等作用，是提取桔皮香精油、桔子提取物、果胶、果纤维、果汁等的上等原料。桔皮全身都是宝，生物开发，全果利用，经济效益显著及市场前景十分广阔。XX联池生物科技有限公司与XX市内上述大型柑桔罐头生产企业均有良好的合作关系，利用桔皮等生产废料进行生物高新技术开发利用，尾料可以用来作为生物颗粒燃料的原材料，企业的原材料有充分保障。
二、项目建设必要性
1、项目实施是节能减排治污、美化环境的需要。
2、项目实施是发展农林经济，解决“三农”问题的重要举措。
3、项目实施是提升行业产品供应能力的需要。
4、项目实施是优化企业产品结构，促进产业升级，提高农林产品附加值，实现农林、企业、财政“三赢”的需要。
5、项目实施是打造产品品牌，提升企业形象、增强市场竞争力的需要。
三、项目建设的可行性
1、项目地产品原料充足，足以支撑和保证本项目切实可行。
2、设备先进和技术领先，重推企业创新产品升级，确保项目可行。
3、政策利好，支撑和保障项目可行。
4、项目产品营销策略超前灵活，支撑项目可行。
第三章 项目选址与建设条件
一、项目选址及地理位置
XX国家农业科技园区的前身是科技示范园，核心区设在冷水滩区伊塘镇，示范区设在零陵区邮亭圩镇、接里桥镇，总面积76万亩，总人口10.5万人。2006年11月开始建设，2008年3月被批准为省级农业科技园。园区实行“政府主导、市场动作、科技支撑、和谐共赢”的管理运行模式，经过三年的发展，已有种、养、加工和观光农业企业62家，其中国家级农业化龙头企业1家、省级龙头企业3家、市级龙头企业11家。同时一批国家和省级重大专项安排在园区试验、示范，孵化催生了新兴的种苗产业、油茶产业、瓜果产业、休闲农业与乡村旅游产业，为推进我市农业现代化和新农村建设做出了积极贡献。
根据《湖南XX国家农业科技园区建设总体规划》设计，XX国家农业科技园区将以中科院亚热带农业生态所、湖南农大、省农科院等为依托，建设核心区面积5.3万亩，辐射区面积150万亩。园区针对湘中南丘岗红壤区的资源特点和产业特点，以粮食、生猪、瓜果、油菜和乡村旅游五大产业链和产业集群为主导，加强基础设施建设和小城建设，通过技术创新和体制创新，建设具有强示范、辐射能力的国家级丘岗红壤地区类型的农业科技园区，以带动同类型区域的经济发展。
二、项目建设地土地利用现状
本项目规划建设用地18亩。根据项目地现有的地形地貌，结合本项目建设规划和考虑周边环境等多个因素，其地符合当地发展规划，达到项目用地条件和标准，可满足项目工程建设需要，为项目首选之地。
三、项目地建设条件
1、气象条件
XX市位于湖南省西南部，湘江中上游。地理坐标为东径111°28′至111°47′，北纬26°15′至26°49′，南北相距最长61.5公里，东西相间最宽30公里。XX市属亚热带大陆性季风湿润气候区，一年四季比较分明。全区年均气温为17.6～18.6℃，无霜期286～311天，日最低气温℃以下的天数只有8～15天。多年平均降雪日数为3～7天，极端最低气温在－4.9～－8.4℃之间。日平均气温≥℃的积温达6450-6800℃，≥10℃的积温为5530～5860℃。多年平均日照时数为1300-1740小时，太阳总辐射量达101.5～113千卡∕平方厘米。多年平均降水量1200～1900毫米，一般是山区多于平岗区，南部多于北部。
2、工程地质
经地质勘测，项目建设用地表土为薄层黄土，其下层土质为硬性粘土，再下层是变质岩类，厚度大，地质稳定，适宜建厂。
3、施工条件
该项目地处XX市中心城市冷水滩区，其建设工程用水目前可直接从冷水滩城区自来水管取用，生产生活用电直接从冷水滩城区接高压电线经变压后接用，交通道路等公用设施都已建成可直接使用，
交通运输条件完全满足施工的要求，已具备建设开工条件。
4、交通条件
铁路——湘桂铁路穿越XX市东西、洛湛铁路横贯XX市南北、洛湛铁路已经完工并投入运营，湘桂铁路衡阳至南宁扩能改造已全面起动，洛湛铁路与湘桂铁路在XX交会形成了湖南省第四个铁路交通枢纽站。
公路——衡（阳）昆（明）高速公路已穿越市区直通东北和西南，永（州）连（州）二级公路大大缩短了XX市至广州的距离，322国道及9条省道等将XX市同全国各省、市、区连结在一起；二广、夏蓉、永贺等多条高速公路的建设及通车，XX市的公路已构成了四通七达。
水路——随着宋家洲大坝的建设和船匝的开通，XX市境内的湘江有拥有常年可通200吨级船只航道，北可抵长江直通东海，南下经灵渠可达珠江水系。
民航——XX机场位于XX市岚角山镇，是一个军民两用的甲级机场，可升降波音757型大型飞机。该机场距XX市仅九公里。已开通长沙、广州、海口、深圳特区等航线。距桂林国际机场200公里，汽车3小时可直达桂林国际机场。
电力——XX市电力网现已形成了以220千伏为支柱、110千伏为骨架、35千伏为基础的日臻完善的网络结构，供电覆盖率达100%，最高供电负荷22万千瓦，XX市境内有宋家洲等大小水电站。XX市的电力十分充足，每年除满足本市工农业和人民生活用电外，还为华中电网和广东、广西等省市提供了不少电能。
邮电——XX市全部实现了电话交换程控化、传输数字化、线路光纤化；电信、移动、联通、铁通、网通等几家通信公司相互竞争，用户可任选能提供优质服务的公司，完善的邮电通信网络已覆盖全市各城区。
环保——全市自然环境保护区面积较大。大气环境质量达到国家二级标准，水环境达到国家Ⅱ类标准。
服务——本市建立了信息技术为支撑的政务服务中心，为客商提供一个窗口办事、一站式服务，在全省率先设立了“无费区”，投资软环境不断改善。
总之，本项目所处的地理位置，其铁路、公路、水路、航空四位一体的交通体系，为投资建设提供了极为有利的条件。
第四章 项目产品市场调查分析与前景预测
全面科学、准确有效地进行市场调查、分析和预测，是实现产品经济效益和社会效益的重要保证，也是检验企业所开发的项目是否具有市场潜力和发展前景，更是企业决策投资的重要前提条件和关键要素。
一、市场调查分析
生物颗粒燃料产品是以农林剩余物为主原料，通过预处理和加工，将其固化成形为高密度的颗粒燃料，热值高、燃烧充分。是一种洁净低碳的可再生能源，作为锅炉燃料，它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无污染，是替代常规
能源（煤炭、石油）的优质环保燃料。
近年来，随着我国工业现代化进程的加速推进，空气、居住环境、生态环境遭到不同程度的破坏和污染，直接威胁人类的生存环境，因此，节能减排治污迫在眉睫，刻不容缓。
原国家主席胡锦涛同志指出：“加强可再生能源开发利用，是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路，也是人类社会持续发展的必然之路”。
由此可见，生物颗粒燃料必将成为我们目前近亿家企业的锅炉的能源。
二、产品的市场前景预测
1、生物颗粒燃料为绿色能源，清洁环保，燃烧无烟无味，其含硫量、灰分、含氮量等远低于煤炭、石油等，二氧化碳零排放，是一种环保清洁能源，享有“绿煤”美誉。
2、成本低廉，附加值高。热值高，使用成本远低于石油能源，是国家大力倡导的代油清洁能源，有广阔的市场空间。
3、密度增大，储运方便。成型后的颗粒燃料体积小、比重大、密度大，便于加工置换、储存、运输和连续使用。
4、高效节能。挥发分高、碳活性高，灰份只有煤的1/20，灰渣中余热极低，燃烧率可达98%以上。
5、运用广泛，适用性强。颗粒燃料可广泛应用于工农业生产、发电、供热取暖、烧锅炉、做饭等，单位、家庭都适用，值得大力推广应用。
第五章 项目生产技术方案和工序流程
本项目以市场需要为导向，以产品为龙头，以提高产品质量、扩大市场占有率和使用率为目标，以提高企业效益为终极目的，按照批量生产、规模经营的要求，依靠先进技术、先进装备和先进检测手段，对产品质量严控监管，确保产品合格率100%，优良率80%以上，提升产品市场竞争力，实现企业最佳效益。
一、项目重点环节
1、根据产品特点及技术要求，结合本项目单位现有的设备和工艺水平，设计出与企业生产规模相适应的生产线，高效节能，保质增量。
2、建立创新科技投入体系，加大产品技改力度，重金推进生产规模化、产品品牌化、效益最大化。
3、重视环境保护、职业卫生、消防安全、节能减排，对生产、生活过程中排放的废水、废气、噪音、扬尘等危害职业安全卫生的不利因素采取相应的措施和办法以治理，确保安全有序生产。
二、技术分类方案
1、工艺水平：依靠内外科技力量，不断改进生产工艺，提高工艺的合理性和经济性，提高生产工艺中的机械化和自动化程度，促使项目工艺水平达到国际领先水平。
2、装备水平：遵循“先进、适用、成熟、节能”的原则，采购国内设备、兼顾维修方便，对生产关键环节应采用进口设备，确保工艺准确性和先进性，提升产品优良率。
3、管理水平：重点加强计算机应用，全面提升企业在生产、经营上的管理水平。
三、生产工序流程
第六章 项目建设规模和进度安排
一、项目建设规模
项目规划用地面积18亩，新建厂房1242平方米，成品仓库1620平方米，原料堆场6000立方米以及办公室、生活设施、配电机房、污水处理池、厂区道路等配套设施，采购办公、生活、生产、检测、运输等项目设备，组装一条生物颗粒加工生产线。
二、项目建设具体内容
1、厂房：钢架结构，建筑面积1242平方米。
2、仓库：钢架结构，建筑面积1620平方米。
3、办公房：砖混结构，建筑面积200平方米。
4、员工宿舍：砖混结构，建筑面积1000平方米。
5、员工食堂：砖混结构，建筑面积200平方米。
6、配电机房：砖混结构，建筑面积60平方米。
7、污水处理池100立方米。
8、厂区道路：水泥硬化路面，宽4米×长1000米。
9、原料堆放场：混凝土面，场地面积6000立方米。
10、交通、运输工具：中型箱体密封车1辆，平板农用车2辆，叉车2辆，平板手推车10辆。
11、园林绿化：面积400平方米。
12、采购设备50余台，安装一条全自动生产线。
三、项目建设进度
1、项目建设期为16个月，即2015年5月-2016年8月。 2015年5月-6月：项目实施准备阶段，主要完成项目可研报告编制、项目立项、项目规划、项目征地、报建等手续。
2015年7月-2016年4月：建设好生产厂房、仓库、配电机房等项目工程。
2015年10月-2016年6月：建设好办公用房、员工食堂、员工宿舍、污水处理池、厂区道路、园林绿化等项目工程。
2016年4月-2016年7月：采购设备安装生产线及生产辅助设备，并进行调试，购置运输车及产品检测设备、办公用品、生活用具等。
2016年8月：项目竣工，正式投入运营。
项目建设工期进度安排表
第七章 项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
为实施本项目，企业成立项目筹建领导小组，由董事长、法人代表任组长，总经理、行政经理、生产经理、财务总监为副组长，各科室负责人为小组成员。
组长总揽项目全盘工作。
副组长协助组长管理项目并负责项目具体实施。
财务科负责项目资金的筹措和资金调度管理。
生产科负责设备采购及本项目原材料的采购、管理和供应。
生产技术科负责项目质量管理，生产线安装和设备调试。
办公室负责组织和撰写项目的申报材料、项目可研报告及项目竣工的的验收报告等资料。
二、劳动定员
本项目初期暂定用工30人，其中管理、营销、技术人员8人，生产员工18人，保安、后勤人员4人。
三、管理措施
建立健全规范的项目管理制度，项目管理实施评审制度，提高立项科学性和准确性。
1、工程建设：全面实行“项目法人制”、“招投标制”和“工程监理制”，确保工程进度，工程建设质量；明晰项目产权关系，落实工程管护主体。
2、设备采购：在工艺设备选型上，遵循“先进、适用、成熟、节能”的原则，参照国家有关部门制定的采购办法，在结合本项目单位的实际情况后，立足国内，择优采购。
3、销售管理：继续执行销售与效益挂钩的原则，巩固老客户，发展新用户，做好产品销售服务，提高产品在市场的占有率和使用率。
4、财务管理：对所有资金实行报帐制管理，建立专户和专帐，通过内部审计和外部审计等手段，管好、用好项目资金。
5、项目管理：项目的勘察、设计、施工、监理，应委托具有相应资质的单位负责，加强项目建设期间的分段检查和项目竣工后的验收工作。
四、技术培训
由本项目单位牵头，邀请设备供应商对本企业员工进行培训，在设备安装调试之前完成，通过技能培训的设备操作人员能参与本项目设备的安装、调试。在熟悉掌握设备性能的前提下，独立处理机械故障，保证设备正常运转，生产有序进行。
具体培训计划如下：
1、聘请国内相关的行业技术专家，对本项目所需技术人员进行培训，培训时间为一个月。
2、根据本企业需要，不定期的选派少量技术人员到省内、国内相关科研院所及同行大型企业参加专业技术培训。
3、对员工的培训时间要有保证，本企业安排业务、技术培训的时间每周不少于半天。
4、对国家明文规定的需持证上岗的工种，上岗前必须接受职业培训学习，经考核合格取得相关资质证书后方可上岗。
5、经费有保障，每年从企业的总收入中提取千分二作为员工培训费用。
五、人才招聘
企业依照现代企业最新管理模式进行生产经营管理，面向社会公开招聘生产员工和业务管理技术人员。企业所聘人才在企业总经理领导下实行岗位分工责任制，依据绩效考核制对员工和管理人员进行晋级、加薪和奖罚。
第八章 劳动安全、卫生与消防
一、劳动安全
为创造良好的生产、工作环境，保护员工身心健康，对生产车间、仓库、检测室、配电房、锅炉房等重点要害部门，制定出劳动保护和安全卫生保障措施，按照国家和有关部门制订的《工业企业设计卫生标准》、《建设设计防火规程》、《关于认真做好劳动保护工作的通知》、《关于落实防尘、防毒工作的决定》等文件精神执行，具体做到如下：
1、对设备运行速度快、机器设备温度较高、容易出现事故的岗位人员进行安全生产教育，严格要求按规程操作。
2、工艺设计选择安全可靠，防护功能齐全的设备，减少事故隐患，为安全生产奠定基础。
3、对转动设备设置防护罩，对安装在地槽的设备、线路必须设置盖板。
4、对电机采取接地保护，动力线路采取暗线敷设，防止触电伤人事故发生。
5、电气焊等特殊工种人员，必需经过技术培训，并取得主管部门颁发的合格证后方可上岗。
6、加强安全生产检查和教育，制定安全生产操作规程和防护措施，印制警示牌张贴要害部门及岗位。
7、加强防火措施，严禁在生产车间、仓库及易引发火灾的地方吸烟和电炉取暖。
8、对生产车间、锅炉房等局部温度较高、环境较差的岗位，采
取强制通风、降温措施。
9、对工作在粉尘、噪音较大的岗位人员配发相关的保护用品，如发放口罩、眼镜、耳塞等。
10、尽量减轻员工劳动强度，对原料、半成品、成品的搬运、装卸，尽可能采用机械操作。
二、卫生保护措施
1、本项目参照工业制品生产企业的标准，在生产车间设立更衣室、沐浴室、卫生间及人、货物专用道。
2、生产场所、仓储等地面铺设花岗石便于进出物料分流和清扫，室内墙面贴瓷砖避免尘沙脱落和防火，未贴瓷砖墙面及天花板刷白色水性防霉涂料。
3、原料、成品仓库，需加强通风换气，防雨防潮、防霉等保护设施，各生产车间等场所，注重通风换气，尽量改善工作环境。
三、消防设备和措施
1、设置消防栓，消防栓数量及安装间距按XX市消防部门的要求执行。消防水源、水压同样符合消防要求。
2、生产车间、仓库严格按消防部门要求设置消防通道。 3、电气设计、电器电线的选型与安装应严格执行消防JDJ/T16-92规范标准。
4、按规定配备推车式和手提式干粉灭火器使用数量。 5、制定安全巡查制度和建立安全生产保障措施，对员工进行消防安全教育，组建企业业余消防应急队。
第九章 环境保护和节能减排措施
一、编制依据和执行标准
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-2006） 3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90） 5、《建筑施工厂界噪声限值规定》（GB1253-90） 6、《固体废物污染环境防治法》 二、项目实施带来的环境影响
1、项目工程建设过程中对环境产生影响的因素： ①施工机械产生的粉尘、尾气和噪声 ②施工过程中的用水排放 ③工程施工所产生的建筑垃圾
2、项目投产营运过程中对环境产生影响的因素 ①原料切割、粉碎、筛选等环节而产生的粉尘等有害体 ②清洗生产车间污秽物所产生的废水排放 ③生产过程中，机械产生的振动波和噪声和热能 ④生活污水及人粪尿排放
三、节能减排措施
1、施工场地砌2米高围墙，减少尘土对空气污染；
2、禁止项目施工单位午夜作业，减少噪声给附近居民带来影响； 3、及时清运建筑垃圾，日产日清，不留死角；
4、污水及人粪尿经化粪池和沼气池处理后转化成生活用气；
5、修建污水处理池、安装设备，将生产、生活排放的污水集中进行过滤、净化处理，用于生产、绿化等方面，实现污水零排放。
6、生活固体废弃物集中收集，分类处理；
7、对噪声大的机械设备安装封闭外壳罩，减少和降低噪音强度； 8、生产、生产所用水、电采取严格管理，安装计量表和先进节能设备，最大程度减少能源损耗。
第十章 项目投资估算与资金来源
一、投资估算依据
1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；
2、国家发改委下发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》及《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）；
3、项目所需的机械设备，按照生产厂家报价单进行估算； 4、项目建设工程费按湖南省XX市现行建筑造价指数进行估算； 5、项目设备安装费按设备总投资金额的4-6%进行估算； 6、土建工程费参考2001版《湖南省建筑工程概算定额》和类似工程造价，结合单位预算价进行估算；
7、其它费用，根据国家、湖南省、XX市和冷水滩区有关规定计取，基本预备费按9%计取。
二、项目总投资估算 （一）总投资
项目总投资由建设投资和流动资金两大部分组成。其中建设投资包括建筑工程费、设备购置费、安装费、工程其它费用及预备费。流动资金投资包括单位产品生产成本。
本项目总投资890万元，其中建设投资780万元，流动资金投资110万元。
1、本项目建设投资（固定资产投资）为780万元。详见附表10-1. 其中：①主体建筑工程费235万元，详见附表10-2. ②设备购置费300万元，详见附表10-3。 ③安装工程费25万元。
④项目配套设备购置费68万元，详见附表10-4。 ⑤辅助工程费80万元，详见附表10-2。
2、流动资金，参照同类项目现行流动资金投放，周转状况，经估算，项目正常年份需要投放流动资金110万元。
项目总投资估算表 表10-1
项目土建工程投资明细表 表10-2
生产设备投资明细表 表10—3
注：表中机械设备以厂家报价进行估算。
生产辅助设施投资明细表 表10—4
三、资金来源
本项目总投资890万元，全部由项目单位自筹解决。
第十一章 经济效益和社会效益分析
一、经济效益分析
项目产品价格参照同类产品市场现行价格结合本企业产品成本、产量等因素综合确定。
1、项目给生产企业带来的经济效益
①生物颗粒燃料，市场售价为1050元/吨，年生产量10000吨，年销售收入1050万元。
②正常年满负荷生产量为10000吨，但充分考虑项目的实际情
况，投产年实际生产理按80%计算，年生产生物质颗粒燃料为8000吨，投产年实现销售收入840万元。 ③投产年实现销售收入840万元。 ④企业税后利润250.12万元。
2、年经济指标支出估算 ①产品原料345.6万元。 ②辅料43.2万元。 ③产品包装袋19.2万元。 ④机械折旧、维修4.2万元。 ⑤增值税138万元。 ⑥所得税13万元。 ⑦水电费75.2万元。 ⑧工资112万元。
⑨销售、管理费用32.6万元。 ⑩其他费用16.88万元。
年销售收入1050万元，年生产成本为799.88万元，企业税后利润250.12万元。
3、项目每年级国家贡献税收约151万元。
本项目主要资产为各类建筑物及生产设备，计算期为10年，运输设备折旧年限为12年，预计残值率按5%计算。
本项目总成本费用为799.88万元，详见附表11-1：
项目主要指标支出估算 表11-1
收益率=
(年正常利润+年折旧)(250.12+3)
×100%=×100%=28.44%
890总投资
投资利润率=
250.12年正常利润
×100%=×100%=28.10%
890总投资
投资回收期=
890总投资
×100%=×100%=3.55（年）
250.12年正常利润
注：本项目建设期16个月，项目按正常生产年产销量计算，投资回收期为3.55年。
二、社会效益分析
项目投产运营后，可为当地直接提供就业岗位30个，年增收100万元以上，并可间接带动周边500户农户参与行业创收。
第十二章 研究结论和建议
一、结论
随着经济全球化和区域经济一体化的纵深发展和推进，要保持经济平稳较快发展，最根本的就是要发展工业企业。发展再生资源综合利用经济，符合国民经济可持续发展的大趋势。本项目通过引进先进设备和技术，借助本地资源优势，实现产业升级、企业增效。本项目符合国家产业政策、行业发展规划和XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。经过项目的市场调查，效益分析预测及环境保护分析等评估，本项目具有较好的产品销售市场和很好的经济效益及社会效益，对发展当地经济起着重要的作用，项目可尽早投建。
二、建议
XX市作为国务院批准的承接沿海地区产业转移示范区和国家幸
福城市，区位优势明显，加之XX市作为传统的农业大市、水果大市，区域内资源丰富，条件得天独厚。因此，本项目投资建设单位应紧紧抓住这个机遇，在充分享受国家和地方政府各项优惠政策支持的同时，必须加快项目建设速度和投产速度。
项目建成投产后，应积极大力拓展业务，建立科学、完整的产品生产保障体系及产品销售网络，严格控制项目建设超荷投资，加强生产经营成本的管理核算，确保企业生产经营正常稳健营运，实现效益最大化，为促进再生能源综合利用和地方经济快速发展做出应有的贡献。
项目投资单位（负责人）签字：
2015年5月
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