乌市医院
廉洁风险防控权力运行流程图
一、 资金管理权
(一)资金报销流程图
(二)资金使用审批流程图
风险防范:完善制度,明确职责,加强监督,责任追究。
二、基建工程项目管理权
(一)、新建项目基建工程招投标流程图
(二)、房屋维修工程管理流程图
风险防范:完善制度建设,严格工作程序和审核,加强风险防范教育,
加强监督,落实责任追究,重大事项提交班子会讨论决定。
三、 设备、物资、耗材采购权
(一)设备、物资、低值耗材采购流程图
(二)高值医用耗材采购流程图
风险防范:完善制度建设,严格审核,加强教育和监督,落实责任追究。
四、药品采购权
(一)一般药品采购流程
备注:紧急情况下可通过电话审批,采购员采购药品后24小时内补办相关
手续
备注:紧急情况下可通过电话审批,采购员采购药品后24小时内补办相关
手续
(四)临床科室备用药品管理流程
(五)新药申请审批流程
风险防范:完善制度建设,严格岗位操作和审批,加强风险防范教育,加强监管,账目清楚,认真落实院内处方点评及预警,抓好质量管理和考评,严格责任追究。
依据:《医院药剂工作制度》《新药引进制度》
五、处方管理权(处方权管理流程图)
风险防范:完善制度,加强监管,定期开展处方点评,实行责任追究。
依据:1、《医疗工作制度》
2、《医院处方权申请及审批制度》
六、药品使用监督管理权(药品使用与管理流程图)
依据:《抗菌药物管理工作制度》《药品用量动态监测及超常预警制度》、《处方点评制度》
七、设备、物资维修权
(医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图)
风险防范:制定工作流程,加强监管,定期清查, 落实岗位责任,实行责任追究。 依据:《医院设备后勤保障工作制度》
八、“三公”经费管理权(公务接待、公车使用与维修保养流程图)
风险防范:完善制度建设,规范工作程序,严格审批程序, 加强监管,每季度公示1次,落实责任追究。
依据:1、《医院关于改进工作作风密切联系群众的规定》 2、《公务车管理制度》
九、宣传经费使用权(宣传经费使用管理流程图)
风险防范:严格工作程序和审批程序,加强监管,落实责任追究。
依据:《经费开支审批制度》
十、人员聘用权(人员招聘工作流程图)
风险防范:完善制度建设,制定工作流程,严格工作程序,加强纪律教育,加强监管,落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。
十一、人员入编管理权(人员入编工作流程图)
风险防范:完善制度建设,制定工作流程,严格工作程序,加强纪律教育, 增强防范意识,加强监管,落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。
十二、环节干部提拔任用权(环节干部提拔任用工作流程图)
教育,增强防范意识,加强监管,落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。
十三、信息管理权
(一)、系统建设流程图
(二)、数据提取流程图
风险防范:完善审批制度,规范工作程序,增强防范意识,加强监管,落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。
依据:1、《医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的规定》
2
、《医院信息网络管理制度》
十四、护理岗位管理与培训权
(一)护士规范化培训及定岗流程图
(二)护士继续教育培训流程图
风险防范:完善制度建设,严格考核,加强监管, 重大事项提交班子会讨论。
依据:《护理工作制度》
十五、医师执业资格管理权(医师执业注册管理流程图)
风险防范:制定工作流程,严格考核,加强监管, 实行责任追究。
十六、临床路径管理权(临床路径实施流程图)
十七、进修经费与进修管理权
(一)进修经费报销流程图:
(二)外单位人员来我院进修管理流程图
(三)我院人员外出进修管理流程图
(四)培训管理流程图
风险防范:完善工作制度和工作流程,定期组织检查学习效果,严格考核质量。
十八、公章使用管理权(公章使用流程图)