年度品质考核指标（体系）
指标 序号 考 核 点 权重
1 文件的批准、发放是否严格受控
2 各岗位是否获取与岗位职责有关的有效文件
3 文件的修改是否按规定执行
4 文件的作废、销毁是否按规定执行
5 文件和质量记录是否指定专人管理
6 现场是否非法使用或存在失效版本的文件
文
件
的
结
构
和
完
整
性 7 是否建立规范的质量记录管理体系，定期整理、归档 8 文件是否有效覆盖人力资源管理过程 9 文件是否有效覆盖采购和仓库管理（采购申请、入库、台帐、领用、盘存等）过程 10 文件是否有效覆盖供方选择和供方评价 11 文件是否有效覆盖内部沟通和客户沟通 12 文件是否有效覆盖文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等） 13 文件是否有效覆盖建筑本体和公共设施的维护 4.0%14 文件是否有效覆盖各类机电设备、设施维修保养
15 文件是否有效覆盖环境服务（保洁和绿化）
16 文件是否有效覆盖安全秩序（包保安服务、停车场服务和消防安全管理）
17 文件之间的接口是否清晰（包括纵向和横向接口），每一过程是否体现PDCA 循环
18 是否定期对文件进行评审
19 文件是否持续改进，对操作性、指导性不足的文件是否及时进行修订
20 管理与服务工作是否按文件要求进行，不存在“两张皮”的现象
21 文件是否对内部审核作出明确规定（频次、审核输入、审核输出等）
22 是否按规定制定了年度内部审核计划
23 年度内部审核是否按计划实施
24 内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、
审核要素）是否规范、完整、有效
内
部
审
核
与
日
常
检
查 25 内部审核检查表的审核记录是否详细、真实、可追溯 26 内审检查表是否覆盖审核实施计划要求的要素 27 内部审核发现是否明确 28 内部审核报告是否清晰完整，并发放相关单位 29 不符合描述是否清晰规范 30 不符合是否有效关闭，证据是否充分 ×31 内部审核员的数量及分布是否能满足公司（部门、管理处）的需要 32 内部审核员是否掌握质量管理和质量审核基础知识
33
×34
35 公司最高管理者、管理者代表是否每月到项目进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭 公司职能部门是否定期组织品质检查，检查记录是否完整，对检查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭 管理中心/处负责人是否每日进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题
是否采取有效措施予以关闭 3.0%
管
理
评
审
与
质
量
目
标
实
现
质
量
培
训 36 文件是否对管理评审作出明确的规定（频次、输入、输出等） ×37 是否制定了本年度管理评审计划 38 本年度管理评审是否按照计划实施，是否存在“走形式”现象 39 管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进 40 管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观 41 验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性 42 文件对质量目标实现评价的规定是否准确、可测量，统计口径、方法是否客观 43 各级人员是否清楚本岗位涉及的质量目标 44 是否按照规定对质量目标的实现情况进行评价，各项质量目标是否实现， 45 如质量目标未实现，是否采取相应的改进措施 46 质量目标统计结果是否客观真实 47 是否开展全员的质量管理体系培训（计划、实施、考核评价） 48 是否将作业文件培训列入操作层员工上岗培训的重要内容 49 操作层员工是否熟悉职责范围内涉及的文件（如作业指导书）和质量记录 50 是否针对内部审核员开展质量审核的相关培训（计划、实施、考核评价）
10.0%0.8%2.2%合计
备注栏：（若不够填写请在下方插入行）
以上考核点共有 3 点在 ××管理中心（处） 管理项目名称）不适用。序号
31
34
不适用原因 该条款由公司策划实施，不适合本管理处。 该条款由公司策划实施，不适合本管理处。 序号37 不适用原因 该条款由公司策划实施，不适合本管理处。