社会责任内部审核检查表
绝对不可接受项目：
1. 工厂是否有符合法律规定的最低年龄标准？
2. 工厂是否有任何迹象显示工厂内部存在任何种类的歧视？
3. 工厂是否所有员工都是自愿性工作？
4. 员工下班后是否可以自由离厂？
5. 工厂是否有任何限制员工在下班后不能自由离厂的规定？
6. 即使工厂有提供宿舍，是否员工可以自由选择想入住或住在外面？
7. 工厂内是否有使用监狱劳工？
8. 工厂是否有扣留员工的身份证或者其他证件？
9. 工厂是否有任何证据显示工厂在物理、精神、言语、性别上的骚扰？
10. 审核过程中，是否有禁止审核员检视，或者巡查必要的区域和文件，包括员工访谈。
11. 工厂是否具备合格的营业登记证、税务登记证、海关出口许可证，诸如此类文件？
12. 工厂的所有紧急逃生出口/通道在上班时间绝对不可上锁。
审核相关内容和资料：
一、童工、未成年人劳工政策：
1. 公司员工花名册
2. 工厂是否保有关童工相关规定的有效法规复印件或者是理解这些规定？
3. 工厂是否有有关未成年劳工保护相关规定的有效法规复印件或者是理解这些规定？
4. 工厂在招聘员工的时候是否有有效的程序去验证员工的年龄？
5. 工厂是否有保存适当的员工个人资料档？
6. 员工是否有与工厂签订劳动合同？
二、非自愿性劳工/歧视：
1. 工厂是否有有关非自愿性劳工相关规定的有效法规复印件或是理解这些的规定？
2. 工厂是否有扣留员工的工资（或者只押金）
3. 工厂是否有有关歧视相关规定的有效法规复印件或者是理解这些规定？
三、健康与安全政策：
1. 工厂是否保有有关职业健康与安全相关规定的有效法规复印件？
2. 是否有公司高层签署并且公布的职业健康与安全的政策？
3. 是否有成立职业安全委员会并且成员包含不同的部门与阶级？
4. 是否有职业健康与安全的高层代表？
5. 是否有对新进人员进行职业健康与安全的相关培训？
6. 全体员工的健康与安全培训（包含消防、工作环境、个人防护用具、化学品）？
7. 特殊作业人员是否有定期检查身体的报告？
8. 工厂是否有进行意外/风险急救（风险评估与纠正预防措施）
9. 是否有特种作业工作操作证件（电工、焊工、锅炉工、压力容器操作工）？
四、职业健康与安全的设施检查：
1. 是否有对可能造成工伤的机台或者是楼梯做好相对应的防护？
2. 工厂内的机器定期保养维修记录？
3. 工厂是否有合适的个人防护器具，例如手套、耳塞、鞋子、面罩等？
4. 工厂内部车间是否有足够的照明设备？
5. 工厂内是否有充足且卫生的厕所，以及安全的饮水且不设限制？
6. 工厂内是否有含根据当地法规规定的充足的药品的急救箱？
7. 工厂内是否有相关的急救程序文件或者是相关规定？
8. 工厂内是否有足够的逃生出口？
9. 工厂内逃生出口或者是通道是否确保畅通不阻塞？
10. 工厂内的消防设备、火警警铃、紧急照明灯标志是否符合法规规定？
11. 工厂内有无定期对消防器材进行检查并记录？
12. 工厂内是否有对灭火器操作培训记录？
13. 工厂内是否有定期举行消防培训，有无记录？
14. 工厂内书是否有紧急救急人员名单和证书？
15. 工厂内是否有厂房、宿舍等建筑的消防验收合格证、验收报告？
16. 工厂内食堂是否有卫生许可证？
17. 工厂内食堂工作人员是否有健康证？
五、工会自由：
1. 工厂内是否保有有关工会小组自由相关规定的有效法规复印件或者理解这些规定？
2. 员工是否有筹组与参加工会的自由，并且在事后不会被公司惩罚，公司内是否有这些工会？
3. 工厂是否存在工会组织，如果没有，是否有任何员工的申诉管道和记录？
4. 工会里面的成员是否都是自愿性加入的？
5. 工会里面的代表或者是发言者是够是工会成员自己推举出来的？
六、厂纪厂规：
1. 工厂内是否保有油管厂规厂纪相关规定和有效法规复印件或者理解这些规定？
2. 工厂内是否有厂规厂纪或者员工手册？
3. 工厂内是否有向全体员工沟通与宣导厂规厂纪？
4. 工厂内的厂规厂纪是否合理并且符合国家的法律规定？
七、工作时数：
1. 工厂内是否保有油管工作时数相关规定的有效法规复印件或者理解这些规定？
2. 工厂工作时数是否符合当地法规规定的每天/周/月的工作时数？
3. 工作加班时数是否符合当地法规规定的每天/周/月的加班时数？
4. 工人是否每七天至少有一天休息（不可连续工作七天以上）？
5. 工厂内是否有十二个月的工时记录？（出勤记录）
6. 工厂内是否有当地政府批准的综合计时或者延长加班的批文？
7. 工厂内是否保有十二个月的员工请假表？
八、工资与补偿：
1. 工厂是否保有油管薪资相关规定的有效法规复印件或者理解这些规定？
2. 工厂是否有明确的工资规定并且有与所有员工沟通或告知？
3. 工资与补偿是否对应员工的工作时数并且符合当地政府的规定？
4. 工厂内的最低工作是否符合当地最低法规规定的最低工资？
5. 工厂内是否有按照规定给予员工加班费？
6. 工厂内是否有依据当地政府规定投保社保或其他保险？
7. 工厂内是否保有最近十二个月的工资记录（员工签名工资条或者银行转账凭据）？
8. 工厂内是否有最近十二个月的社会保险计费收据/人员申报单？
9. 工厂内是否有工伤处理程序和最近十二个月的工商记录？
九、环境政策：
1. 工厂内是否有符合当地法规的环境检测证书？
2. 工厂内是否有产生空气污染、废弃物、废水？
3. 工厂内如何处理废弃物？
4. 工厂内是否有妥善处理污染之后才排放出去？
5. 工厂处理这些废气物是否符合当地法规？
6. 工厂内是否有相关的环保文件（环评登记表/竣工验收报告/排污许可证/危险废弃物回收商资质证明/危险废弃物转移合同/危险废弃物交运联单）
编制：江山丰 审核： 批准：
日期：2015.02.04 日期： 日期：