各工作岗位职责
总经理岗位职责：
1、 负责决策公司的发展规划及经营方针。
2、 负责决定公司内高层人员的任免及相关待遇。
3、 负责签署对外的各种重要文件。
4、 对引进新产品新项目的决策权。
5、 负责对最高层客户关系的维护。
1、在总经理的领导下全面主持公司各项工作，完成经营目标（营业收入、成本控制、利税总值），完成管理目标（人才培训，财务达标）。
2、完成具体负责分管工作（如市场开拓、财务管理、技术领导、销售区域）。
3、组织检查各岗位责任制、员工守则、工作制度、经营管理、行政管理、现场项目的管理等事项的执行情况并且考核记录。
4、具体实施人才引进、培训、使用、考核和奖惩工作。
5、以身作则、身体力行的帮助员工树立职业道德、遵守职业纪律，引导并且激励员工树立正确向上的工作心态。
6、协调、维护好公司与大客户的合作关系。
7、收集信息并提出合理化建议，对公司整体经营管理工作提出合理化建议。
8、负责处理公司重大突发事件。
1、根据公司的战略方针制定销售计划，掌握市场动态，为重大人事计划提供建议和信息支持。
2、业务熟练，有能力帮助客户解决问题，与客户沟通及时、准确、到位。
3、尽最大能力获取订单，带领团队完成任务，运用多种手段最大限度的开拓公司业务，负责大宗项目的投标、谈判、签订合同及实施，做到不丢、不漏业务项目。
4、控制销售成本，考核下属员工工作完成情况。
5、培养团队团结、积极、勇于承担不找借口的积极心态，疏导员工的不良情绪，制止负面情绪的散播。
6、负责维护重要客户，并且要将所有客户的资料完善建档，并且偕同全体业务部员工对已有客户提供周到、有序的服务，督促下属员工工作计划的执行。
7、培养优秀的业务人才。
8、建立回访机制，为客户提供优质的售后服务。
9、有能力解决突发事件，并且尽力将损失控制在最小范围。
10、对业务工作要经常总结，提出合理化建议。
1、完成上级下达的销售目标，做到工作有条理，及时有效率。
2、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系，定期与自己的客户交流、联 系、沟通，做好客户维护，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表。 3、收集客户的维修计划信息，制定拜访客户计划，并征得上级领导同意。
4、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户。
5、负责合同的签订。
6、负责价格的对比，在保质保量的基础上确定最低价格。
7、负责核对所定产品的型号、规格等。
8、每天关注大唐网等相关网站上的信息。 9、完成上级领导交给的其他工作任务。
10、进行工作汇报时必须携带纸笔记录备忘，并且定期翻查记录。
11、对客户提出的问题及意见，或产品出现的问题，必须重视，立即向直属领导汇报，原话原说、如实说明。
12、对公司或上级领导有任何意见或建议可以直接向领导反映，不得在员工间散布不满情绪，此行为一经发现，第一次口头警告，三次者辞退。
13、要做到学会总结、善于总结、利用总结，出访归来必须填写出访记录进行总结，员工间要共享受访人员存档表，方便大家了解客户、开展工作。
14、参与招标会后要写招标总结，总结内容及格式见招标总结表。
15、外出执行公司项目前要提前做好项目计划，具体包含内容见项目计划表。
16、不断学习业务知识，提高业务能力，不断进取，力争圆满完成所负责的工作任务。
1、全公司所有办公室的卫生安排及检查。
2、邮箱的管理（收发邮件，每天早晨查收新邮件并作必要汇报）。
3、文件的录入、打印工作要做到准确无误。
4、协助业务人员处理事务性工作，并且协助业务部门询价、网上投标、制作标书。
5、收发传真，并及时汇报、送达。
6、开增值票。
7、每月底将备用金的使用情况上报领导。
8、接待客户要做到来有笑容、去有送语，并做好安顿、引领等相关工作。
9、定期及时缴纳水、电、电话等费用。
10、协助公司各部门制定招聘计划，进行招聘工作及面试人员的初试。
11、及时递送报纸和信件。
12、负责办公用品的采买，做好办公用品的出、入库记录。
13、负责监督库房产品工具的使用情况，数量有变化时需核实报表上交负责人。
14、根据实际情况适时对公司的规章制度进行修改、打印、下发。
15、每月底核算员工工资，并且下发。
16、每日工作结束后，检查计算机、饮水机等用电器的电源，确保电源关闭。
17、辅助领导处理所有事务性工作。
18、统计各部门需采购物品，整理报表交负责人审批。
19、负责进行公司新员工的基础培训。
20、负责其他部门进行培训前的准备工作。
现金出纳岗位职责：
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、严格按照国家有关现金管理的规定，根据收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、登记现金日记账，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
4、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
5、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
内勤岗位职责：
1、工作完成后要做到碗柜表面无积水、无剩菜、无垃圾。
2、灶台、灶具、餐具要干净、整洁。
3、碗柜内部保持干净、整洁。
4、水池内保持干净，无污迹。
5、厨房工作区域内要保持清洁。
6、厨房外放米、面、蔬菜处物品应摆放整齐、有序。
库房管理工作职责：
1、库房内产品及工具要码放整齐，分类清晰，便于取用；
2、定期清理库房中过期、报废产品；
3、做好出库入库的登记工作，库房产品、工具的数量发生变动时，需提供数量报表交办公室存档。
4、库房中如出现损坏的物品，及时报保修，不能维修的上报负责人及时处理。
5、库房中产品工具出现损耗及缺失，要及时上报、及时补充，保证库存数量，不得出现关键时刻无物可用的问题。
6、负责为公司节约成本，对库房所有工具的使用方法要清楚了解，工具外借时必须指导清楚如何使用、如何维护，出现损耗必须写清理由，如出现不必要的人为损坏，责任由使用人和库房管理人共同承担。
7、外借工具必须签字，如丢失由借出者照价赔偿。未签字借出造成的库房产品工具的丢失，由库房管理人负责赔偿。
8、对外借的工具定期催还。
9、保持库房内的清洁卫生。
办公室主任岗位职责
1、 负责人力资源、行政后勤、文件编制、档案管理等公司日常工作。
2、 为公司各部门的员工当作自己的客户，为他们提供及时、有效的服务。
3、 负责制定、落实办公室工作计划，拟定公司各项管理计划。负责行政事务
的上传下达，促进公司高效运转。
4、 负责完善制定档案文书的管理及更新，并监督执行。对公司未决定实施的
计划做好保密工作。
5、 负责公司的接待工作。
6、 负责公司车辆的调用及管理。
7、 负责控制公司的各项办公成本，以及人员报销、办公费用的审核和标准管
理，提出合理化建议。
8、 负责公司招聘以及新员工的培训。
9、 负责劳动合同的管理。
10、 负责编制公司各岗位职责，有变化及时更新。
11、 负责维护公司的利益与形象，协助其他部门培养员工积极向上的心态，提
高员工凝聚力。
12、 负责公司办公用品的日常维护，保障设备可以正常运转。负责管理办公设
施等固定资产，对损坏要及时维修。
13、 负责公司环境卫生的整洁。
14、 负责监察公司库房管理工作。
15、 不断学习新业务，提高业务能力，圆满完成所负责的工作任务，提出合理
化建议。