XXXX有限公司(文件)
总经办(2016)字第 4号
★
关于规范公司采购管理制度的通知
公司所属各分公司、各部门:
为了适应企业发展的需要,经公司总经理办公室研究决定,规范公司各项管理制度。 一、适用范围
本制度适用于公司所有物资(包括固定资产、易耗品等)的采购。 二、职责权限
1、公司总经理负责采购管理制度的审批; 2、总经理办公室和财务部负责采购管理制度的制订。 三、工作程序 (一) 采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视;
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取;
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由统一人员负责采购。
(二)采购申请
1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求时间及注意事项填写《物资采购申请表》(祥见附件1); 2、紧急采购时,由采购部门在《物资采购申请表》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理;
3、若撤销采购,应立即通知采购经办人,以免造成不必要的损失。
(三)采购经办人职责
1、做好市场行情的经常性调查;
2、采购物品时做好“询价、比价、议价”。 (四)采购实施
1、《物资采购申请表》批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续;
2、采购人员按核准的《物资采购申请表》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购;
3、所有采购物品必需由总经理办公室或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (五)采购付款方式
1、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,经理审核,总经理审核签字后方可报销;
2、物品采购付款必须见供应商提供送货单及开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(六)采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后进行采购;
2、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂。
以上各项管理规定至发布之日起即开始执行。
特此通知。
(印章)
XXXX有限公司
二〇一六年五月二十六日
主题词: 采购 制度 通知 报:总经理办公室 发:单位各部门
附件1
申请人: 领导审批:
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