锡林河正大饲料有限公司不合格品的召回制度
1.目的与范围
1.1目的：当交付后的产品可能有批量的严重的环保不合格
（包括存在安全危害），能及时将有关信息通知
相关方，并实施产品召回，并迅速完全地使有关
产品得到控制，避免或降低公司的损失。
1.2范围：适用于公司任何已发出的环保不合格产品的信息传递和回收过程。
1.3职责
1.3.1 市场部及仓储部负责监视实施召回。
1.3.2 总经理负责召回计划的批准。
1.3.3各部门参与和配合完成本程序的要求。
1.4管理内容和方法
1.4.1召回的时机
当公司某批次产品检测出有害物质超标且已经不在公司
可控范围时（如已经交付或物权发生转移），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：
a) 顾客的投诉；
b) 主管部门检查发现的不合格的产品；
c) 媒体报告的不合格的产品或事件；
d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经
交付；
e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响
到已交付的产品质量或安全。
1.4.2待召回产品的识别和评价
a) 市场部、仓储部及产品召回小组，应监视与产品召回
有关的信息。
b) 出现不合格因素时，公司主管副总应立即召集专案小
组（专案小组由仓储部、技术部、供应部、市场部、
制造部等部门负责人组成）进行召回评审。必要时，
应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参
加。
c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信
度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回产品的
范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；
一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、
途径和召回产品的处理等。
d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相
邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其
不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。
e) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工
作日。
1.4.3召回的程序
1.4.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须
考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部
单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相
关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组
织）。从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找
所有可能的相关方。
1.4.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召
回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以
是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容包括：
a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方
式，代表的部门和所承担的职责。
b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂
名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区
域（包括地区、分销商名称和地址）
c) 产品召回的方法、途径和时间。
d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召
回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。
e) 给经销商或客户的召回计划范本，或作为召回信息的
附件，以便他们通知和协助召回。
1.4.3.3 产品召回的方法、途径和时间：
a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将
召回产品交回零售商，再由零售商交回经销商。应
明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等
b) 应保持从公司到经销商的接受召回产品的通道，并
在召回信息中予以明确。
c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记
表》予以记录。
1.4.3.4 召回产品的处理
a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。
b) 召回产品应作为不合格品，按《不符合产品控制程
序》规定处理。应建立《不合格品处理单》，并注
明为召回产品处理。
c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公
司的监督下进行。
1.4.3.5 产品召回的结束和报告：
a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。
b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入，还应该召开专案小组会议评估召回过程合理性（合理性为召回花费的时间、费用、资源等）。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。
1.4.3.6 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理
批准后可正式启动。
1.4.3.7召回的公关
为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。
1.5 纠正和纠正措施
1.5.1 组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来
验证召回程序（3.3）的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。
1.5.2 发生召回时，应根据召回报告，对召回程序和管理
体系存在的问题采取必要的纠正和预防措施。
1.6相关文件
不符合产品控制程序
纠正和预防措施控制程序
1.6.1记录
召回评审会议记录
召回计划
召回信息发布记录
召回公告
产品召回登记表 召回报告