生产一致性控制计划和认证标志管理
生产一致性控制计划和认证标志管理
汽车内饰件
生产一致性控制计划和认证标志管理
修改记录:
Revision Records:
申请单编号 Application No.
修改日期 Revision Date
版本
Revision Level
描述 Description
A0 A1 A2
新发行
细化产品一致性要求
按照《强制性产品认证实施细则》汽车内饰件,增加
部分规定
1.增加6.6.1公司内部发现的产品不一致的内容; 2.增加附件二,关键半成品和成品的控制方法 3.完善认证标志管理方法,具体参见强制性产品认证标志管理规定SHS-QAD-021
A3
生产一致性控制计划和认证标志管理
0. 内容:
Contents:
1. 生产一致性控制总则 2. 产品涉及的标准
3. 产品关键原材料、过程、成品检验的控制 4. 实验设备、人员的控制
5. 生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定
6. 制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 7. 认证标志的管理 8. 参考文件 9. 记录 10. 附件
1. 生产一致性控制总则 1.1目的:
保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定,确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样件一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
加强对国家强制性产品认证标志(以下简称认证标志)的统一管理 1.2范围:
本程序适用于本公司生产的经认证合格的汽车内饰产品的生产一致性控制和认证标志管理。
1.3过程负责人:
质量负责人负责(对)与CCC认证标志发放管理中心联络有关事宜,认证标志使用和产品一致性的控制,以及变更主导.
产品工程部负责CCC认证标志图纸状态,负责对产品的变更进行一致性判定。 制造工程部制造工艺工程师负责对生产过程中产品的一致性控制。 采购部,质量部负责购买的关键件符合认证产品的一致性
2. 产品涉及的标准:
项目 汽车内饰件
要求 燃烧特性
标准名称 标准编号
《汽车内饰燃烧特性标准》
生产一致性控制计划和认证标志管理
3. 产品关键原材料、过程、成品检验的控制
3.1 关键原材料控制
采购部按《供应商开发程序》(SHP-PUR-001)采购关键原材料;质量部按照《供应商管理程序》(SHP-QAD-005)进行供应商监控.关键原材料入库前,检验员按照《产品监控和测量程序》(SHP-QAD-006)要求进行来料检验并做好相应来料检验记录。其控制方法见附件一。 3.2关键过程控制
制造工程部负责关键过程生产工艺的制定,同时编制《工艺参数卡》,生产部按照《生产过程控制程序》(SHP-PRO-001)实施生产,生产过程中按照附件三的要求进行工艺检查。 3.3半成品、成品检验控制
质量部负责生产过程中产品的监控和测量,具体参照《产品监控和测量程序》(SHP-QAD-006),控制项目见附件二。 4. 实验设备、人员的控制
4.1试验设备控制要求:
按照《监视和测量装置控制程序》SHP-QAD-010,进行日常管理和维护,使监视和测量设备处于完好的工作状态,符合过程控制及产品质量一致性控制的要求,确保测试数据准确可靠。相关执行记录包括:
监视和测量设备台账,校准计划 监视和测量设备校准证书/报告 监视和测量设备日常保养记录 MSA记录
4.2试验人员控制要求:
为确保本公司从事对产品质量由影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力,对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。具体按照《培训管理程序》SHP-HRD-002执行。各岗位任职要求和职责详见《岗位描述》 5. 生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定
5.1 生产一致性控制计划的编制和申报
质量部负责编制《汽车内饰件生产一致性控制计划和认证标志管理》并归口管理,其它相关部门协助质量部共同完成,质量部编制完成后经公司内部按照《文件控制程序》SHP-QAD-002的规定实施审批后上报认证机构,待认证机构的主管工程师确认后下发至相关部门执行。 5.2生产一致性控制计划的变更
一致性控制计划发生变更时,公司应向认证机构进行申报,具体工作流程由相关部门将变更内容上传到质量部,质量部整理汇总后将资料上报认证机构,申报的内容包括:
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1) 变更的项目; 2) 变更前后的内容说明;
3) 认证机构对于相关变更的批准; 4) 变更前后的试验/验证(确认)报告; 5) 变更后的一致性控制计划书。
公司一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变更,控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公司对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。
生产一致性计划的变更,除涉及汽车内饰件产品试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需事先向认证机构申报外,其他项目如:一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等,可在生产一致性执行报告中向认证机构每年提交一次说明。凡生产一致性控制计划发生变更的,除在执行报告中进行变化说明外,公司还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 5.3 生产一致性控制计划的执行
5.3.1 质量部负责组织相关部门对上一年度《生产一致性控制计划和认证标志管理》的实施情况进行总结,编制《生产一致性控制计划年度执行报告》提交认证机构核查。
5.3.2 本控制计划涉及的相关资料、文件按《文件控制程序》SHP-QAD-002进行管理并归档。 5.3.3 本控制计划规定的质量记录按《记录控制程序》SHP-QAD-011进行填写、保存。 5.3.4 本控制计划所有引用程序以最新版本为准,每年进行一次有效性确认,如有重大变化向认证机构提出申请。
6. 对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定
6.6.1公司内部发现的产品不一致追溯流程
本公司内发现认证产品不一致时,如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施,已尽快恢复一致性的规定及相关的处理和追溯的规定见下表:
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序
不一致情况
号
工厂信息不一致,如
1、暂停不一致产品的生产及销售。
认证委托人、生产者1
或生产企业的名称、地址等。
1、暂停不一致产品的生产及销售。
与产品有关的法律2
法规不一致
质量部
质量负责人
变更
知物流部门召回或更换产品。 1、暂停不一致产品的生产及销售。
产品名称、编号、型工程部 3
号规格不一致
质量部
质量部
变更
物流部召回并封存,待变更批准后生产和销售。 1、暂停不一致产品的生产及销售。
生产部
关键原材料供应商4
不一致
物流部
质量负责人
申报一致的关键原材料
追查以往产品,如发现有类似情况需更换关键原材料或者封存产品待变更批准后生产和销售。如已流入市场需召回产品或前往更换关键原材料。 1、暂停不一致产品的生产及销售。
生产部
关键原材料供应商名质量部 5
称不一致
物流部
质量负责人
申报一致的关键原材料
追查以往产品,如发现有类似情况需更换关键原材料或者封存产品待变更批准后生产和销售。如已流入市场需召回产品或前往更换关键原材料。
质量部
向认证机构申报变更或更换为与
2、由发现部门通知质量部处置,质量部按照《产品标识和可追溯性指导书》SHS-QAD-009的规定
质量部
质量部
向认证机构申报变更或更换为与
2、由发现部门通知质量部处置,质量部按照《产品标识和可追溯性指导书》SHS-QAD-009的规定
向认证机构申报
2、由生产部将已生产的产品封存,对已销产品由
质量部
向认证机构申报
2、由质量部查明相关法律法规的执行时间,并通
质量部
质量负责人
变更
物流部召回并封存,待变更批准后生产和销售。
质量部
向认证机构申报
2、由生产部将已生产的产品封存,对已销产品由
发现部门
处置部门
恢复一致性措施
追溯及处理措施
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1、暂停不一致产品的生产及销售。
生产部
6
产品结构不一致
质量部
质量负责人
变更
物流部召回并封存,待变更批准后生产和销售。 1、暂停不一致产品的生产及销售。
生产部
7
产品工艺不一致
质量负责人
变更
物流部召回并封存,待变更批准后生产和销售。 1、暂停不一致产品的生产及销售。
2、由发现部门通知质量部处置,质量部按照《产品标识和可追溯性指导书》SHS-QAD-009 的规定
关键原材料产品不8
一致
物流部
产品
物流部与供应商进行沟通更换关键原材料产品。如已流入市场需召回产品或前往更换关键原材料产品。
1、暂停不一致产品的生产及销售。
生产中产品的不一9
致
质量部
检测
和可追溯性指导书》SHS-QAD-009的规定追查。1、暂停不一致产品的生产及销售。
质量部
销售中产品的不一10
致
物流部
需召回。
生产部
退换产品
SHS-QAD-009的规定追查。对已流入市场的产品2、品质部按《产品标识和可追溯性指导书》
生产部
返工、返修后重新
2、质量部按《不合格品的控制程序》,《产品标识
质量部
退换关键原材料
追查以往产品,如发现有类似情况需整理封存,由
质量部
向认证机构申报
2、由生产部将已生产的产品封存,对已销产品由
质量部
向认证机构申报
2、由生产部将已生产的产品封存,对已销产品由
6.6.2使用后发现的产品不一致追溯流程:
当产品型号规格与外观、外形与申报产品不一致时:应立即调换回该批产品,由质量部按该批生产日期进行追查,并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售,并召回不符合产品;
当产品所使用的关键原材料与申报产品不一致时:应立调换回该批产品,由质量部按该批
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生产日期进行追查,并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售,并召回不符合产品;当产品属于质量问题时,按公司《不合格品控制程序》SHP-QAD-003执行处理。
7. 认证标志的管理
获得认证证书后,公司应确保CCC认证标志的正确使用,具体管理与使用的要求,参加《强制性产品认证标志管理规定》SHS-QAD-021. 8. 参考文件:
强制性产品认证实施规则 汽车内饰件 CNCA-C11-09 强制性产品认证实施细则 汽车内饰件 CQC-C1109 不合格品控制程序SHP-QAD-003
监视和测量装置控制程序SHP-QAD-010 培训管理程序SHP-HRD-002 供应商开发SHP-PUR-001
产品标识和可追溯性指导书SHS-QAD-009 相关认证产品的《产品描述》 生产过程控制SHP-PRO-001 文件控制程序SHP-QAD-002 记录控制程序SHP-QAD-011
9. 记录:
NA
10. 附件:
附件一.汽车内饰件关键原材料和零部件一致性控制方法
关键零部件和原材料:见各申报单元的《关键零部件及材料清单》
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样本(方法)
序号 检验类型
检验项目
测量仪器
样本量
外观、尺
目测、卡
寸、包装、
尺、专用
供应商检
检具
验报告 燃烧特性
阻燃箱
频次
相关指导文件
检验结果的判定条件
记录的保存
1 来料检验 每批 抽检
来料检验指导书
控制计划 来料检验指导书
GB8410
参照《来料检验指导书》 参照《来料检验指导书》≤100mm/min
质量部门保存
2 确认检验
供应商每年提供检验报告 质量部门保存
附件二.关键半成品、成品一致性控制方法
方法
序号 检验类型
检验项目
测量仪器
样本量
频次
相关指导文件
检验结果的判定条件
记录的保存
1 首件检验
外观、尺寸
目测、卡尺、专用检具 目测、 卡尺、专用检具
3件 首件
产品检验指导书
控制计划 产品检验指导书
控制计划 产品检验指导书
控制计划 GB8410
参照《产品检验指导书》 质量部门保存
2 过程检验
外观、 尺寸 3件 1件
2h 首末件
参照《产品检验指导书》 质量部门保存
3 例行检验 外观 目测 每批 100%
参照《产品检验指导书》 质量部门保存
质量部门保存
4 确认检验 燃烧特性阻燃箱 5件 每年 ≤100mm/min
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附件三.汽车内饰件关键工序一致性控制方法
关键工序
控制项目 注塑压力 注塑速度 注塑时间
注塑
参加各产
品的《注塑1次/4h
预塑位置 工艺卡》 炮筒温度 模具温度
技术要求
检查频次
检查方法
责任部门
检查地点
记录的保存
目视仪表 生产部 注塑车间 生产部