“三重一大”效能监察立项备案表
工 作 方 案
【监察依据】
《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》
【监察目的】
重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用，是公司经营管理的核心事项。加强“三重一大”制度建设及执行力度，对于加强反腐倡廉建设，促进领导人员廉洁从业；对于建立健全公司制度体系，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，具有重要意义。通过检查，充分了解公司“三重一大”制度建立和执行情况，发现和分析存在的问题，有针对性地督促完善“三重一大”制度体系，形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制，健全现代企业制度；促进公司领导人员提高对“三重一大”制度建设重要性的认识；推进公司从体制机制和制度上构建和完善惩防体系，促使领导人员正确履职、规范用权，保障公司又好又快发展。
【监察内容】
（一）“三重一大”集体决策制度建设：“三重一大”事项界定是否明确；“三重一大”集体决策制度是否系统完整、便于操
作；决策主体职责权限划分是否明确清晰、便于执行；决策程序及决策方式是否规范具体、便于实施；决策制度有无重大遗漏等。
（二）“三重一大”集体决策制度执行：“三重一大”涉及事项决策前是否进行充分酝酿论证；决策时是否充分发扬民主并按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；“三重一大”集体决策制度是否一贯坚持并规范操作等。
（三）“三重一大”集体决策制度监督：有无相关的监督规定；监督主体及监督职责、程序是否明确；监督渠道是否畅通，监督过程能否保证有效制约；决策后评价制度、决策失误责任追究制度及纠错机制是否建立并严格执行等。
【组织领导与人员分工】
公司成立检查组，XX任组长，XX任副组长，各部门安排1名人员作为组员负责检查对口工作。
【工作方法】
检查工作从X月初开始，到X月结束，主要采取相关部门自查，以及监察部查阅文件资料和会议记录、组织填写调查表以及个别谈话等方式开展检查。
【工作步骤及时间安排】
检查工作从X月份开始，到X月底结束，采取自查和检查相结合的方式。
（一）自查阶段。
各相关部门对照规定的检查内容，对“三重一大”制度及执行情况进行自查，发现问题，研究制订改进措施，做到边自查、边整改、边完善、边提高。
（二）检查阶段。
监察部对相关部门及公司“三重一大”整体情况进行检查。
（三）整改总结阶段。
监察部结合各部门自查情况及主动检查情况，对发现的问题作全面分析，制订整改方案，明确整改时限和整改责任，并形成专项书面检查材料向XX报告。
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