供应商实地考察评估检查表 检查清单一：
审核日期：
序号类型检查内容
1、质量管理体系
1.1
备注
1.2
备注
1.3
备注
2、人员意识和能力
2.1
备注
2.2
备注
3、产品质量控制
3.1
备注
3.2
备注
3.3
备注
3.4
备注
3.5
备注
3.6
备注
第2页，共9页MAJ 成品检验是否是按检验标准要求相一致的方式进行，并保留有相应的记录? MAJ 是否有适用于本厂产品的成品检验标准? MIN 生产过程中是否有执行质量检验（如首件检验、巡检和批量检验），并保留有相应的记录？MAJ 生产车间是否挂有拉头板（适用时）？签板的质量是否符合我们产品的要求？MAJ 原材料检验是否是按检验标准要求一致的方式进行，并保留有相应的记录？MAJ 是否有适用于本厂产品的原材料检验标准？MAJ 品质检验人员是否能够完全胜任其所从事的产品质量检验工作? MAJ 质量管理负责人、工程负责人是否清楚相关有害物质要求？MIN 是否有建立有关客户退货方面的质量目标，并有定期进行统计? CRI 是否有独立于生产部门的质量管理人员？质量管理人员所占比例是否不小于2%?MAJ 是否有获得有效的ISO9001：2008认证，并保持质量手册和相关文件？结果Y N 生产及质量管理
4、产品实现的控制
4.1
备注
4.2
备注
批量生产前，是否已获得我们公司授权人员的合格签板或产品图纸（标准
4.3MAJ 件除外）? 这些签板或图样是否得到适当的控制，包括其分发、保护、保
管、处置等？
备注
4.4
备注
4.5
备注
4.6
备注
4.7
备注
4.8
备注
4.9
备注
4.10MIN 失效的检测设备是否有立即从使用场所搬走以防止误用? 备注
4.11MAJ
备注
4.12MAJ 是否没有不合格的物料被误用于生产?
备注
4.13MAJ 是否按先进先出的要求对有使用期限的物料进行管理? 备注
第3页，共9页当生产不能按期完成时，生产车间是否有通知相关人员，以便其及时通知我们公司的采购部或PMC ？MAJ 是否有合格的能满足本厂产品的质量检测要求的检测设备? MIN 从事成品包装及成品检验人员所使用的利器是否得到有效地控制? MIN 物料标识是否正确并按区域进行摆放? MIN 是否有设立合格区、待检区、不合格品区等区域，区域应有划分界线和挂有标识牌？MIN 生产车间是否有收到并妥善保管会影响生产的工程变更资料，并按要求执行? MAJ 关键工序/工位是否有作业指导书? 这些工位的操作人员是否按作业指导书一致的要求进行操作? MIN 是否有编制生产工艺流程文件? 实际生产流程是否是按生产工艺流程文件的要求执行? CRI 生产的原材料是否与之前提交经我们公司确认合格的样品(或产品承认书) 一致，或有证据证明与更改之前的质量特性完全一致或更好?
第4页，共9页
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