目 录
1组织架构及人员编制..............................................................................................2p 1.1组织架构...............................................................................................................2p 1.2人员编制...............................................................................................................3p 1.3级别工资定额与编制...........................................................................................6p 2年度投入预算......................................................................................................... 6p 2.1年度投入总预算........................... .......................................................................6p 2.2年度投入总预算分解...........................................................................................7p 3生产成本..................................................................................................................8p 4所有费用与售价之间的比例（或控制比例）......................................... ............8P 5盈亏平衡分析..........................................................................................................8p 6年度销售任务和利润目标......................................................................................8p 7公司销售任务的分解..............................................................................................9p 7.1销售区域的划分...................................................................................................9p 7.2区域任务划分和投入分配...................................................................................9p 7.3区域任务划分和投入分配说明..........................................................................10p 8招商政策................................................................................................................10p 9绩效考核与奖励提成............................................................................................11p 10晋级和降级..........................................................................................................13p 11团购......................................................................................................................15p
贵州一德坊酒业有限公司 2012年度工作规划
根据贵州一德坊酒业有限公司发展规划需要，经征集公司筹备组意见，特拟定公司组织架构，2012年度财务预算、销售任务目标、销售收入目标、利润目标、考核办法、以及考核与工资收入等挂钩办法的总营运方案，公司下设各级中心，必须参照本方案执行。
1组织架构及人员编制
1.1组织架构
架构说明
公司总部设在贵阳市金阳新区，下设执行董事室（1人）、总经理室（4人）、财务中心（3人）、生产管理中心（5人）、营运中心（10+35人）、行政与后勤部（7人）、品牌推广中心（2人）、人力资源中心（2人）、预留职位（1人）总计2个室5个中心1个部门共有员工70人。 1.2人员编制
1.2.1执行董事室：执行董事室为公司最高级别组织机构，是公司最高决策机构。编制执行董事1人，不再编制其他人员，执行董事室需要人员，可随时从其他部门临时调用。
1.2.2总经理室：总经理室对执行董事室负责，是执行董事室下设机构。是公司最高执行机构。编制共4人：总经理1人、常务副总经理1人、分管营运中心副总经理1人、总经理办公室主任1名（按主管级别定编和享受待遇）。 1.2.3总经理室下设5个中心1个部门，分别为财务中心、生产管理中心、市场营运中心、品牌推广中心、人力资源中心和行政后勤部。其中： 1.2.3.1财务中心总编制3人
财务中心下设会计部和出纳2个部门。 会计部编制2人；
财务总监兼主管会计编制1人（按总监级别定编和享受待遇）：负责公司所有财务工作和会计工作，核对各类销售财务，支出控制和资金保障，以及货款回收等工作。
会计1人：协助财务总监完成公司所有财务报表的财务报销（按主管级别
定编和享受待遇）。
出纳部编制1人：
出纳1人：公司所有出纳方面的工作。（按主管级别定编和享受待遇） 1.2.3.2生产管理中心编制5人
生产管理中心下设研发品控部、采购生产部、库房后勤部共3个部门。 研发品控部编制2人：
研发品控部部长兼品控主管编制1 人（按主管上浮半级定编和享受待遇）。 品控员编制1人（按专员级别定编和享受待遇）。 采购生产部编制2人：
生产管理中心总监兼采购主管1人（按总监下浮半级定编和享受待遇）。 生产跟单员1人（按专员级别定编和享受待遇）。
库房后勤部编制1人：负责库房值守、管理、出入库、物流等方面的工作（按主管级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3营运中心总编制45人
营运中心下设市场部、客服部、办公室、华东区、华北区、中南区、东北区、西南区、西北区、公司直辖区共10个部门。
1.2.3.3.1办公室编制1人。办公室主任1人（按主管级别定编和享受待遇） 1.2.3.3.2市场部编制1人。市场部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3.3客服部编制1人。客服部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。 1.2.3.3.4华东区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.3.5华北区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.3.6中南区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.3.7东北区编制5人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管4人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.3.8西南区编制6人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管5人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.3.9西北区编制5人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管4人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.3.10公司直辖区编制5人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管4人（按主管级别定编和享受待遇）。 1.2.3.4行政与后勤部总编制7人
行政与后勤部下设行政处、物流处、前台、小车班、餐洁处共5个部门。 1.2.3.4.1行政处编制1人。行政与后勤部主管兼行政专员1 人（按主管级别定编和享受待遇）。
1.2.3.4.2物流处编制1人。物流处专员1人（按专员上浮半级定编和享受待遇）。 1.2.3.4.3前台编制2人。前台接待专员2人（按专员级别定编和享受待遇）。 1.2.3.4.4小车班编制2人。司机2人
1.2.3.4.5餐洁处编制1人。员工午餐和办公室保洁1人（按专员级别定编和享受待遇）。
1.2.3.5品牌推广中心总编制2人
品牌推广中心下设品牌推广部和活动策划部2个部门。
1.2.3.5.1品牌推广部编制1人。品牌推广总监兼品牌推广主管1人（按主管上浮半级定编和享受待遇）。
1.2.3.5.2活动策划部编制1人。活动策划主管1人（按主管级别定编和享受待遇1.2.3.6人力资源中心总编制2人
人力资源中心下设人力资源部和招聘培训部2个部门。
1.2.3.6.1人力资源部编制1人。人力资源总监1人。（按总监级别定编和享受待遇）。
1.2.3.6.2招聘培训部编制1人。人力资源主管（按主管级别定编和享受待遇）。 1.3级别工资定额与编制表
注：a 非销售团队的总监、主管、专员以当年销售团队同级职务平均提成的30%实现销售提成。
b 销售提成本计入本次工资预算支出，以销售成本方式从销售额减扣，此销售提成是基本任务提成比例，超额部份远高于此，祥见相关条款。
c 市场营运中心的35名主管不计入本次工资预算支出，在市场启动投入成本计算。 2年度投入预算
2.1年度投入总预算1877.16万元
2.1.1总部人员薪资30人12个月计算，共201.96万元 2.1.2年度办公场所租赁及物业费用：计39.6万元； 2.1.3公司其他费用：68.6万元。